宜春市委市政府接待办2022年度部

东莞虎门律师获悉

目录

第1部分市政党委员会和市政政府接待办公室概述

1。部门的主要职责

2。基本部门情况

第2部分部门的最终帐户2022

1。收入和支出的最终账目

2。收入最终声明

iii。支出最终声明

4.财务拨款收入和支出的最终帐户

5。通用公共预算的财政拨款支出的最终声明

6.关于通用公共预算的财政拨款基本支出的最终声明

7.最终会计表政府基金预算财务拨款收入和支出

8.国有资本运营预算的财政拨款支出的最终声明

9.“三个公共”财务拨款的最终支出声明

10。国有资产占用状态

该部门在2022年的最终帐户的第3部分声明

1。最终收入会计情况的声明

2。最终支出的解释

3。关于财政拨款支出的最终帐户的说明

4。关于通用公共预算财政拨款的基本支出的最终帐户的声明

5。对“三个公共”财务拨款的最终帐户的解释

6。代理商的运营支出声明

7。政府采购支出声明

8。国有资产职业身份

9。预算绩效描述

第4部分名词的解释

第5部分附件

第1部分市政党委员会和市政政府接待办公室概述

1。部门的主要职能

（1）实施该党和国家的相关政策和政策，研究和制定接待工作的相关政策和程序，并组织实施；

（2）负责接收方和州领导人；

（iii）负责接收省级和部长级领导人；

（4）参加省级军事地区的副军事军事级别或以上领导人；

（5）负责接受由CPC中央委员会，国务院，省级党委员会，省级人民代表大会，省政府，省级CPPCC和省级纪律检查和监督省的监督，检查（工作）和检查团队；

（vi）负责在上面接收著名的国内和外国人，专家和学者，国家和省级主流新闻媒体团体，他们来到YI，在集中地区，国家和省级主流媒体记者进行YI进行面试，以及在工作的部门或以上工作的退伍军人;

（7）负责市区，城市和地区接待处的接待业务指导（或承担原始接待处责任的部门）；

（8）完成由市政党委员会和市政政府分配的其他任务。

2。部门的基本情况

该部门最终帐户的范围中包含1个单位，包括：市政党委员会和市政政府的接待处。

在2022年底，该部门的实际人数为12名，其中包括10名员工； 1年年底的另一个人；和1个退休人员通过养老金保险基金支付养老金。

第2部分部门的最终帐户2022

该部门在2022年的最终帐户的第3部分声明

1。最终收入会计情况的声明

该部门在2022年的总收入为39.36亿元人民币，其中140,000元人民币在今年年初被携带和平衡，比2021年减少了642,900元，减少了82.1％；今年的总收入为379.6万元人民币，比2021年增加了804,400元，增长了26.9％。主要原因是，与上一年相比，今年年初的余额减少，与此同时，今年的支出增加了。

今年收入的具体组成是：财政拨款收入为37.96亿元人民币，占100％。

2。最终支出的解释

该部门在2022年的总支出为39.36亿元人民币，今年的总支出为38006万元人民币，比2021年增加了168,400元，增长了4.6％。主要原因是：月球文化节的接待支出增加；年底的结转和平衡为133,000元人民币，比2021年减少了7,000元，下降了5％。主要原因是：今年的资金支出增加。

今年支出的具体组成是：基本支出为20.591亿元人民币，占54.2％；项目支出为174.15亿元人民币，占45.8％。

3。关于财政拨款支出的最终帐户的说明

该部门在2022年开始的财政拨款预算为45.66亿元人民币，最终计算为38006亿元人民币，在年初开始完成预算的83.6％。在：

（i）今年年初的一般公共服务支出预算为42.14亿元人民币，最终计算为342.62亿元，在年初时完成了预算的79.8％。主要原因是特殊接收基金的支出减少了。

（2）年初的文化，旅游，体育和媒体支出的预算为00,000元人民币，最终计算是100,000元人民币，这是年初预算的100％。主要原因是：月球文化节项目的额外支出。

（iii）年初的社会保障和就业支出预算为179,600元，最终计算为198,800元，在年初完成了预算的110.7％。主要原因是：增加退休人员的特殊绩效奖金。

（iv）年初的住房安全支出预算为75,600元，最终计算为75,600元，这是年初预算的100％。主要原因是：正常支出标准。

4。关于通用公共预算财政拨款的基本支出的最终帐户的声明

该部门在2022年的一般公共预算财政拨款的基本支出为20.591亿元人民币，其中包括：

（1）工资和福利支出为17.874亿元人民币，比2021年增加了107,000元，增长了6.4％。主要原因是正常的工资调整支出增加了。

（ii）商品和服务的支出为248,800元，比2021年减少了44,400元，降低了15.1％。主要原因是：办公费减少。

（iii）个人和家庭的补贴支出为19,800元，比2021年减少了10,900元，下降了35.5％。主要原因是：体格检查的减少。

（iv）资本支出为3,100元，比2021年增加了3,100元，增加了100％。主要原因是：根据需要购买具有机密性的计算机室。

5。对“三个公共”财务拨款的最终帐户的解释

该部门在2022年的“三个公共”财政拨款支出的年度预算为345.65亿元，最终计算为164.414亿元人民币，完成年度预算的47.5％，最终计算为59,400元，比2021年，包括2021年，包括：3.8％，包括：3.8％，包括：3.8％，包括：3.8％。

（1）海外支出的年度预算为00,000元人民币，最终预算为0,000元，是年度预算的0％。与2021年相比，最终预算增加了0,000元，增加了0％，主要原因是没有针对海外旅行的相关预算安排。与年度预算相比，最终帐户不增加或减少的主要原因是，海外旅行没有相关的预算安排。

（ii）官方接收费用的年度预算为34.565亿元人民币，最终计算为16.414亿元人民币，完成年度预算的47.5％，最终计算量增加了59,400元，而2021年则增加了3.8％。主要原因是业务接收费用的增加。与年度预算相比，最终帐户减少的主要原因是特殊接收支出活动的减少。全年有211批国内官方招待会，共有6,000人接受。

（iii）官方车辆的购买，运营和维护费用为00,000元人民币，购买官方车辆的年度预算为00,000元人民币，最终计算为0％，占年度预算的0％。与2021年相比，最终计算增加了0,000元，增加了0％。主要原因是没有出国的相关预算安排，并且全年购买了0辆官方车辆。最终帐户与年度预算相比不增加或减少的主要原因是：出国没有相关的预算安排；官方车辆的年度预算支出为00,000元人民币，最终帐户为0,000元人民币，占年度预算的0％，最终帐户增加了0,000亿元，而2021年则增加了0％，增长了0％。主要原因是没有出国的相关预算安排，并在年底保留了0辆官方车辆。与年度预算相比，最终帐户不增加或减少的主要原因是，海外旅行没有相关的预算安排。

6。代理商的运营支出声明

该部门在2022年为该部门的运营支出为251,900元，比上一年的最终帐户减少了41,300元，下降了14.1％。主要原因是：实施过着紧张的生活和减少办公室费用的要求。

7。政府采购支出声明

该部门在2022年的政府采购总支出为31,000元，包括：政府采购31,000元的商品支出，政府采购项目的支出00,000亿元，政府采购服务支出为00,000元。授予中小型企业的合同金额为3,100,000元人民币，占政府总采购支出的100％，其中：授予中小型企业的合同金额为3,100元人民币，占合同金额的100％；授予商品采购账户的中小型企业的合同金额，占商品支出金额的100％，合同金额，授予工程采购量的中小型企业的合同金额，用于工程采购账户的0％的项目支出金额的0％，并授予了授予服务账户的中小型企业的合同金额，用于服务经费的0％。

8。国有资产职业身份

截至2022年12月31日，公共表10“国有资产占用表”中显示了该部门的国有资产的占领。其中，其他车辆主要是官方车辆。

9。预算绩效评估的说明

（i）绩效评估工作进度

根据预算绩效管理的要求，我们的部门组织了2022年部门预算中一个第二级项目的绩效的全面自我评估，涉及总计382.5万元的资金，占项目总支出的100％。

为“接待特别项目”的一个项目组织了部门评估，其中涉及174.15亿元的公共预算支出。从评估状况来看，项目基金的自我评估得分为90分，完成了各种政府接待任务，可靠地保证接受重要活动，大规模会议和重要小组团体，并完成了这项工作。

组织并进行整体部门支出绩效评估，涉及一般公共预算支出为38亿元人民币。从评估状况来看，已经完成了各种接待任务，重大事件，大规模会议和重要的小组接待得到了仔细的保证，并实现了绩效目标。

（ii）部门最终帐户中项目绩效的自我评估结果

1。该部门的项目绩效目标

2022年， City接待办公室拥有一个项目绩效目标，特别的接待基金为38.25亿元。

2。单位自我评估工作的进度

1。绩效评估实施过程

（1）绩效评估框架

根据金融部门相关文件的要求，围绕项目指标和关键指标进行了绩效评估。

（2）绩效评估原则

绩效评估与我们办公室工作的实际情况相结合，根据设定的项目绩效目标，合理的评估方法和比较标准用于客观和公正地评估项目所涉及的所有方面。

（3）评估指数系统

指标主要根据金融部门设定的指标，绩效评估管理系统和项目目标制定，并且是科学，灵活，运营和接近现实的。接收特殊项目的指标设置为：

预算执行率指标（一级指标）有10分，分为1个子指数（二级指标）。

输出指示器（第一级指示器）为70点，分为6个子指示器（二级指标）。福利指标（第一级指示器）为10点，分为1个子指数（二级指标）。

满意度索引（第一级指示器）有10个点，分为1个子指数（二级指标）。

（4）性能标准

遵守客观性原则，符合现实，并评估和得分。

（5）评估方法

最直接的比较方法用于比较性能指标的完成分数并在此基础上进行评估。

2.证据收集方法

（1）注意信息的收集，并如实填写实际支出证书；

（2）对构成评估基础的证据的判断和分析。

3。绩效评估实施过程

根据项目绩效目标，首先，事先准备，澄清工作部门，了解基本情况并设计索引系统；其次，收集信息，单独执行工作，并要求相关人员及时提交材料；第三，检查和验证，并提出意见和建议；第四，数据分析和评估以及相关业务部门交换意见和表格报告。

3。综合评估结论

绩效部评估领导小组根据今年项目的进度获得了90点特殊项目的自我评估。

4。对绩效目标完成的总体分析

今年项目执行率低于70％的主要原因是，在过去三年中，市政党委员会和市政政府的中央接待工作在一定程度上也受到了影响。此外，我们的办公室严格实施了“过着紧张的生活”的要求，并且接收资金得到了有效和合理的控制，因此特殊接收支出的执行率低下。同时，我们的办公室也不断发挥其潜力。在全面发挥接待部门的职能和角色的前提下，我们将尽最大努力为市政党委员会和政府提供最有力的后勤支持，以顺利进行他们的工作，扩大外交交流，并促进该市的高质量经济和社会发展。

5。偏离绩效目标的原因和改进措施

（i）偏离绩效目标的原因

主要原因是在过去三年中，市政党委员会和市政政府的中央接待工作在一定程度上也受到影响。此外，我们的办公室严格实施了“过着紧张的生活”的要求，并且接收资金得到了有效和合理的控制，因此特殊的接待支出的实施率较低。

（ii）改进措施

进一步改善绩效评估指数系统，进一步完善和量化绩效目标，改善绩效指标和评估系统，并补充并改善必要的支持材料进行评估和评估。

6。绩效自我评估结果的应用和披露

所有披露均在市政府上在线公开。

部门预算项目绩效的自我评估摘要

主管部： City接待处

单位：10,000元

序列号

预算单位

项目名称

年度预算

全年处决数量

项目基金绩效的自我评估得分

年初

预算

在一年中添加的数字

/搜索推论次数

小计

城市接待处

接收特惠

382.5

382.5

174.15

90

总共进行绩效自我评估项目

自我评估平均得分

90

2022年的部门总预算项目支出

174.15

部门预算项目总数

部门绩效自我评估项目的自我评估的总支出比例与部门预算项目的总支出=年度部门自我评估项目的年度预算/部门预算项目的年度预算支出*100％

100％

（iii）部门评估项目绩效评估

1。基本情况

（i）项目概述

1。项目项目背景：为了确保接收特殊工作的正常发展，通过不断改善和改善接收业务的正常发展和运营来实现平稳发展的基本目标。

2。项目实施状态：用于日常接待工作正常运营所需的资金。

3。资金的来源和使用：接待工作运营的资金来自财务拨款，并包括在部门预算特别管理中。该部门2022年的预算将分配382.5万元人民币，累计支出将为174.15亿元。

（ii）项目绩效目标。

1。总体目标

在市政党委员会和市政政府的正确领导下东莞虎门律师，我们遵守XI 思想对社会主义的指导，具有中国特征的新时代，遵守“务实，节俭和有效的原则”原则，将重点放在中心上，并为整体委员会提供委员会，并为他们提供了整体委员会的职能，并履行了委员会的职能和委员会的职能虎门律师，并为委员会提供了委员会的职能，并为委员会提供了委员会的职能和角色。交流并促进高质量的经济和社会发展。

2。阶段目标

完成各种接收，并仔细确保接受重大事件，大规模会议和重要群体的接收。

2。绩效评估工作进度

（i）绩效评估的目的，对象和范围

为了完全实施预算绩效管理，建立科学和合理的项目支出绩效评估管理系统，并提高财务资源的效率和使用，项目支出绩效评估工作将根据“中国人民共和国人民共和国的预算法的相关规定中国共产党和国务院全面执行预算绩效管理”（中法[2018]第34号），“发行财政部的通知”（Caiyu [2020]第10号）。评估内容包括：项目决策状态，项目过程状态，项目输出状态，项目效率状态。

（2）根据金融部门相关文件的要求，请围绕主要指标和设计关键指标进行绩效评估。

1。绩效评估原则

绩效评估与我们办公室工作的实际情况相结合，根据设定的绩效目标，合理的评估方法和比较标准用于客观和公正地评估项目所涉及的所有方面。

2。评估指数系统

指标主要根据金融部门设定的指标，绩效评估管理系统，单位职能和职责，开发计划，年度工作计划和年度绩效目标制定。选择是科学的，灵活的，运营的，并且接近现实。它分为长期和年度绩效指标。在：

决策（第一级指标）为15分，分为3个子指标（二级指标）。

该过程（一级指标）有15个点，分为3个子指示器（二级指标）。

输出（第一级指示器）为30点，分为3个子指示器（二级指标）。

好处（一级指标）为40点，分为4个子指标（二级指标）。

3。评估标准

遵守客观性原则并根据现实，根据项目设定分数，并评估和评分。

4。评估方法

最直接的比较方法用于比较性能指标的完成分数并在此基础上进行评估。

绩效评估过程

根据项目绩效目标，首先，事先准备，澄清工作部门，了解基本情况并设计索引系统；其次，收集信息，单独执行工作，并要求相关人员及时提交材料；第三，检查和验证，并提出意见和建议；第四，数据分析和评估以及相关业务部门交换意见和表格报告。

全面的评估状况和评估结论（带有相关评分表）

1。评分结果

绩效项目评估领导小组将根据今年工作的进展获得90分。

2。主要结论

今年的“特殊接收资金”管理管理标准化，按计划完成，具有强大的项目可持续性，并且通常满足了服务接收者。

4。绩效评估指标的分析

（i）项目决策

项目项目批准分析：根据规定程序，该项目用于项目批??准。提交的文件和材料是否符合相关要求，在提前可行性研究之后，根据评分标准，得分为5分，得分为5分。

绩效目标分析：详细并分解为特定的绩效指标；通过清晰可测量的指标值反映；对应于项目计划的实施内容；匹配项目预算金额或资金数量，得分为5分，根据得分标准，得分为5分。

科学预算准备：根据相关基金管理措施的要求，预算基金的分配方法根据评分标准为5分，得分为5分。

（ii）项目过程

财政资金到位：2022年的财政分配17.415亿元人民币，该项目在2021年的实际支出为174.15亿元人民币，该项目的支出实现率为100％。根据得分标准，得分为5分，得分为5分。

管理系统的健全性：已经制定了相应的管理系统，得分为5分，得分为5分。

遵守资金：遵守国家金融法规和财务管理系统的规定以及相关的特殊基金管理措施。支出基于合规性，根据评分标准，得分为5分，得分为5分。

（iii）项目产出和收益

完成所有类型的接收批次：完成所有类型的接收批次，根据评分标准获得10分，并得分10分。

资金支出合规性：基于实际付款情况，筹资执行率为100％，得分为10分，仅完成了45.5％，得分为0分。

及时完成任务：项目预算及时完成，根据评分标准，得分为10分，得分为10分。

经济利益：基于10分的得分得分，得分10分的资金支出节省。

社会利益：它突出了接待保证的明显特征。根据得分标准，得分为10分，得分为10分。

可持续发展：接收保证水平已得到提高，根据评分标准，得分为10分，得分为10分。

服务对象满意度：服务对象的全面满意度很高，根据评分标准，得分为10分，得分为10分。

5。分析主要经验和实践，现有问题和原因

（i）主要经验和实践

监督很强，资金已经到位，并且按计划及时使用。当使用资金时，业务部将提前进行相关准备工作，提出基金使用要求并及时填写工作后，以确保信息的完整性。

（ii）现有问题

今年项目执行率低于70％的主要原因是，在过去三年中，市政党委员会和市政政府的中央接待工作在一定程度上也受到了影响。此外，我们的办公室严格实施了“过着紧张的生活”的要求，并且接收资金得到了有效和合理的控制，因此特殊接收支出的执行率低下。同时，我们的办公室也不断发挥其潜力。在全面发挥接待部门的职能和角色的前提下，我们将尽最大努力为市政党委员会和政府提供最有力的后勤支持，以顺利进行他们的工作，扩大外交交流，并促进该市的高质量经济和社会发展。 。

vi。相关建议

1。政策建议

绩效管理是一个系统的项目。在执行绩效管理时，需要加强单位的全面性和专业精神。

2。改进措施

需要完善标准化的绩效管理，并且指标的设计需要更加科学。

7。其他需要解释的问题

没有任何

部门评估表

项目名称：

接收特惠

负责部门

城市接待处

项目实施单元

城市接待处

项目负责人

张秦

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